Objetivo
Você vai aprender a corrigir a forma de pagamento de uma venda que já foi realizada, seja porque o cliente decidiu pagar de um jeito diferente após finalizar a venda, seja porque foi lançada incorretamente a forma de pagamento.
Antes de começar
- Ter a senha de acesso do caixa onde a venda foi lançada.
- Saber o número ou a data da venda que precisa ser corrigida.
Passo a passo
Acesse Movimentos > Caixas (ou use o atalho Caixas, se tiver na área de trabalho do sistema).
Na tela de Caixas, informe a senha do caixa e clique em F8-Consulta (atalho do teclado para consultar informações no sistema) para trazer as movimentações do dia.
Localize a venda que deseja corrigir na lista de movimentações. Ao lado dela vai aparecer o número "3" em azul (que identifica o tipo "Venda"). Clique uma vez sobre esse número para abrir a venda.
Com a venda aberta, clique em F3-Altera (atalho do teclado para liberar alterações no sistema). Em seguida, vá até a aba "Parcelas".
Na aba Parcelas, desmarque a opção "Manter as parcelas conforme definido na venda". Depois, informe a Condição de pagamento correta (à vista ou parcelado) e a Forma de pagamento correta.
Depois de conferir todas as alterações, clique em F5-Grava (atalho do teclado para gravar as alterações feitas no sistema) para salvar.
Glossário
- Crediário: venda em que o valor fica em aberto no Contas a Receber, para o cliente pagar depois.
- Adquirente: empresa responsável por processar os pagamentos feitos com cartão (crédito ou débito) e repassar o valor para a loja, cobrando uma taxa por isso.